Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158313 - PE 09/2023 PROCESSO 23486.002195/2024-06
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisição de material laboratorial - uasg 158313 - pe 09/2023 processo 23486.002195/2024-06. Valor global contratado: R$ 5.179,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23486.002195/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.179,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.179,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 100 ML , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TETINA DE LATEX E PIPETA ESMERILHADA, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL | 100 | R$ 17,29 | R$ 1.729,00 |
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL POLIETILENO, COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 100 ML | 3.000 | R$ 1,15 | R$ 3.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.179,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.179,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.179,00 · a liquidar R$ 5.179,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17348 · emitida 16/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.179,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002195/2024-06
valor global após o termo: R$ 5.179,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440368
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.