Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS/EDUCATIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO IFES…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHEL (CNPJ 34.783.705/0001-44) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais pedagógicos/educativos para atender às necessidades do núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas do ifes campus nova venécia. dl 90032/2024 - pr…. Valor global contratado: R$ 4.555,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- 34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHELCNPJ 34.783.705/0001-44
- Processooficial
- 23159.002734/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DEISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURO SINTÉTICO, FORMATO PÊRA, COR AZUL ESCURO,ALTURA 150 CM, LARGURA 120 CM | 4 | R$ 700,00 | R$ 2.800,00 |
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COR PRETA, FORMATO CONCHAOVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE REDUÇÃO RUÍDO NRR 23 DB E NRRSF 8 DB | 3 | R$ 585,00 | R$ 1.755,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.555,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.555,00 · a liquidar R$ 4.555,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002734/2024-19
valor global após o termo: R$ 4.555,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440381
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.