Contrato federal · Empenho 2024NE000953 · Comprasnet Contratos
(2024RM002226)- PR: 19/2023 PLANO DE ACAO - PROGRAD003 - DIVULGACAO DA UFFS. PROCESSO LICITACAO 23205.018050/2023-47. SOLICITANTE: REITORIA (1050-PROGRAD). EM CASO DE DISCORDANCIA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 08.027.382/0001-59) para: (2024rm002226)- pr: 19/2023 plano de acao - prograd003 - divulgacao da uffs. processo licitacao 23205.018050/2023-47. solicitante: reitoria (1050-prograd). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 5.425,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- BTM COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 08.027.382/0001-59
- Processooficial
- 23205.028209/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| A REALIZAÇÃO DO EVENTO REUNIRÁ GESTORES, SERVIDORESERVIÇO DE PRODUÇÃO PERSONALIZADA DE CANETA ECOLÓGICA - COR AZUL. Caneta ecoló gica personalizada com serigrafia, tinta cor azul, com corpo em papel reciclad o e extremidades em plástico reciclado, cl… | 2.000 | R$ 1,20 | R$ 2.400,00 |
| A REALIZAÇÃO DO EVENTO REUNIRÁ GESTORES, SERVIDORESERVIÇO DE PRODUÇÃO PERSONALIZADA DE CANECA DE PORCELANA - 300 A 330ML .Caneca reta de porcelana na cor branca, com alça. Volume na faixa de 300 a 330 ml. I mpressão Personalizada Silkcreen/Cor 2/0 ou… | 250 | R$ 12,10 | R$ 3.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000953 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.425,00 · a liquidar R$ 5.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11754 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000953 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000953 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.028209/2024-12
valor global após o termo: R$ 5.425,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440397
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.