Contrato federal · Empenho 2024NE000235 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS. DIPENSA Nº 223/2024, DA UASG - 158148- IFRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LABORANA COM E SERVICOS DE APAR DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 56.130.180/0001-80) para: empenho de despesa que visa custear aquisição de materiais para o projeto resíduos sólidos. dipensa nº 223/2024, da uasg - 158148- ifro, conforme solicitação de execução de despesa (sei nº 2495307) processo: 23243.009286…. Valor global contratado: R$ 20.800,00. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- LABORANA COM E SERVICOS DE APAR DE LABORATORIO LTDACNPJ 56.130.180/0001-80
- Processooficial
- 23243.009286/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00223/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOtipo de análise: petrográfico, tipo: trinocular, aumento: até 600x, componentes: iluminação refletida e transmitida, outros componentes: filtros polarizadores, adicional: inclinação até 30°, rotação 3… | 1 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 |
| MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZtipo: bancada, material corpo: aço inoxidável, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph e de -1999 a +1999 mv, resolução: 0,1; 0,01 e 0,001 ph e 0,1 mv, temperatura operação: -20 a +120, tensão: 110/220, a… | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000235 · 12/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.800,00 · a liquidar R$ 20.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2890 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000235 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009286/2024-17
valor global após o termo: R$ 20.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440449
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.