Contrato federal · Empenho 2023NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO VITRINE). PREGÃO 11/2022, UASG GERENCIADORA: 158138. PROCESSO ELETRÔNICO: 23169.000957.2023-33.
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 05.258.798/0001-90) para: empenho de despesa com aquisição de material permanente (armário vitrine). pregão 11/2022, uasg gerenciadora: 158138. processo eletrônico: 23169.000957.2023-33.. Valor global contratado: R$ 1.084,00. Vigência de 09/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 05.258.798/0001-90
- Processooficial
- 23169.000957.2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.084,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.084,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2023
- Publicaçãooficial
- 09/08/2023
- Vigênciaoficial
- 09/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO VITRINEARMÁRIO VITRINE, MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65 M,… | 1 | R$ 1.084,00 | R$ 1.084,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.084,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.084,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000074 · 09/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.084,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.084,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000074 · 09/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000957.2023-33
valor global após o termo: R$ 1.084,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440456
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.