Contrato federal · Empenho 2024NE000563 · Comprasnet Contratos
2024NC001008-2024DL90115–PROC: 2024/000299-FPV–MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM–S. C 66.956
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ENCOPEL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA (CNPJ 03.045.540/0001-80) para: 2024nc001008-2024dl90115–proc: 2024/000299-fpv–material p/ manut. bens moveis si 25–solicitante: dvapro/semm–s. c 66.956. Valor global contratado: R$ 2.014,52. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- ENCOPEL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDACNPJ 03.045.540/0001-80
- Processooficial
- 2024/000299-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90115/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.014,52
- Valor globaloficial
- R$ 2.014,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMENDA PARA CORRENTEEMENDA PARA CORRENTE, TIPO CORRENTE SIMPLES, MODELO ASA 40/1, PASSO CADEIA12,70 MM, DIÂMETRO PINO 3,96 MM | 10 | R$ 10,48 | R$ 104,80 |
| CORRENTE TRANSMISSÃOCORRENTE TRANSMISSÃO, TIPO TRANSMISSÃO SIMPLES, MODELO ASA 40, PASSO: 12,70 MM, MATERIAL AçO CARBONO, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORÇARUPTURA TC: 1750 KGF; CARGA DE TRABALHO MÁX .,… | 4 | R$ 477,43 | R$ 1.909,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.014,52
- A liquidarcalculado
- R$ 954,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.059,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000563 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.014,52 · a liquidar R$ 954,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.059,66
Faturas
- 0413794 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 954,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000563 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000299-FPV
valor global após o termo: R$ 2.014,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.