Contrato federal · Empenho 2024NE000652 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CABO REDE COMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ. DISPENSA 42/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.224624/2024-98.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 53.708.067 JOSE WENDELL FERREIRA SANTOS (CNPJ 53.708.067/0001-41) para: aquisição de material de consumo(cabo rede computador) para atender as necessidades do ip/ufrj. dispensa 42/2024 - uasg 153128. processo 23079.224624/2024-98.. Valor global contratado: R$ 289,64. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 53.708.067 JOSE WENDELL FERREIRA SANTOSCNPJ 53.708.067/0001-41
- Processooficial
- 23079.224624/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,64
- Valor globaloficial
- R$ 289,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MAR… | 1 | R$ 289,64 | R$ 289,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,64
- A liquidarcalculado
- R$ 289,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000652 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,64 · a liquidar R$ 289,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 289,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000652 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.224624/2024-98
valor global após o termo: R$ 289,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440475
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.