Contrato federal · Contrato 00047/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Name: Contrato 00047/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou PHENIX SOLUCOES LTDA (CNPJ 10.439.655/0001-14) para: prestação de serviços de manutenção predial. Valor global contratado: R$ 1.390.808,10. Vigência de 19/11/2019 a 09/02/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
Local da unidadeoficial: SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
Fornecedoroficial: PHENIX SOLUCOES LTDACNPJ 10.439.655/0001-14
Processooficial: 23238.000559/2019-70
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2019
Valor inicialoficial: R$ 749.624,11
Valor globaloficial: R$ 1.390.808,10
Valor acumuladooficial: R$ 54.920.667,11
Assinaturaoficial: 14/11/2019
Publicaçãooficial: 20/11/2019
Vigênciaoficial: 19/11/2019 a 09/02/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 167.010,60	R$ 167.010,60
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 139.391,40	R$ 139.391,40
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	4	R$ 128.087,10	R$ 512.348,40
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 149.869,20	R$ 149.869,20
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	2	R$ 140.572,20	R$ 281.144,40
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 141.044,10	R$ 141.044,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.480.084,14
A liquidarcalculado: R$ 42.516,05
Liquidadocalculado: R$ 35.474,35
Pagocalculado: R$ 1.285.831,53

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800803 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800217 · 27/08/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800007 · 13/02/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000046 · 22/06/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 272.226,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.099,84 · pago R$ 187.563,54
2022NE000101 · 04/05/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 386.035,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.095,36 · pago R$ 376.940,25
2022NE000079 · 06/04/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 34.765,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.765,73
2023NE000020 · 31/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 520.287,24 · a liquidar R$ 42.516,05 · liquidado R$ 4.676,77 · pago R$ 473.094,42
2024NE000010 · 15/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 60.958,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.958,09
2021NE000009 · 18/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 205.811,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.602,38 · pago R$ 152.509,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00002/2020 · 21/12/2020
ACRÉSCIMO DE MATERIAIS E SERVIÇOS CONFORME ART. 65, II, ALÍNEA B, DA LEI 8.666/96
valor global após o termo: R$ 1.095.539,49 · vigência até 19/05/2022
Termo Aditivo 00002/2020 · 21/12/2020
AJUSTAR OS ITENS E VALORES DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 1.095.539,51 · vigência até 19/05/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 27/05/2021
TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE A REPACTUAÇÃO COM BASE CCT 2021
valor global após o termo: R$ 1.160.983,60 · vigência até 19/05/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 27/04/2022
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 1.160.983,60 · vigência até 19/11/2024
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 27/06/2022
COM AMPARO NO § 8O DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL NO 8.666/93 E ART. 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 05/2017 DA SLTI/MPOG, O DIRETOR GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS, SENHOR DEIVID BUTTINGER DUTRA DE OLIVEIRA, NOMEADO PELA PORTARIA 330, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SÃO V…
valor global após o termo: R$ 1.280.854,51 · vigência até 19/11/2024
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 11/04/2023
COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ART. 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DA SLTI/MPOG, O DIRETOR GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS, SENHOR DEIVID BUTTINGER DUTRA DE OLIVEIRA, NOMEADO PELA PORTARIA 330, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SÃO V…
valor global após o termo: R$ 1.390.808,10 · vigência até 19/11/2024
Termo de Rescisão 00047/2019 · 01/02/2024
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL RESOLVE REGISTRAR NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS À MATÉRIA, A RESCISÃO DE FORMA AMIGÁVEL, DO CONTRATO Nº 47/2019 A PARTIR DE 0…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/02/2024

FornecedorPHENIX SOLUCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44048
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.