Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 7 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA UTILIZAÇÃO EM FORMATURAS DO CAMPUS CAMPO MOURÃO. SOL. 08/2025. SEI: 23064.001101/2025-15
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FERNANDA MARIA DA SILVA DEUS LTDA (CNPJ 55.948.661/0001-35) para: aquisição de itens para utilização em formaturas do campus campo mourão. sol. 08/2025. sei: 23064.001101/2025-15. Valor global contratado: R$ 9.212,00. Vigência de 31/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- FERNANDA MARIA DA SILVA DEUS LTDACNPJ 55.948.661/0001-35
- Processooficial
- 23064.001101/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.212,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.212,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR AZUL,APLICAçãO SOLENIDADES | 100 | R$ 39,20 | R$ 3.920,00 |
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO PELERINE, MATERIAL CETIM, COR PRETO,APLICAçãO SOLENIDADES | 50 | R$ 105,84 | R$ 5.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.212,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.212,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.212,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.212,00
Faturas
- 48 · emitida 30/04/2025 · PagoR$ 9.212,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000009 · 31/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.001101/2025-15
valor global após o termo: R$ 9.212,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440495
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.