Contrato federal · Empenho 2024NE000438 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA SPU/PB, COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (MATERIAL DE PERMANENTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 . PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2024 SRA…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.665.775/0001-19) para: atender despesa spu/pb, com aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (material de permanente), conforme ata de registro de preço 35/2024 . pregão eletrônico 90010/2024 sra-es - ( uasg: 170100) - processo sei 107…. Valor global contratado: R$ 30.899,97. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA 170050
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.665.775/0001-19
- Processooficial
- 10783.000476/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.899,97
- Valor globaloficial
- R$ 30.899,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE FASES 3 UN, TIPO SPLIT, MODELO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO E CONSUMO MEN… | 3 | R$ 10.299,99 | R$ 30.899,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.899,97
- A liquidarcalculado
- R$ 30.899,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000438 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.899,97 · a liquidar R$ 30.899,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1387 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.899,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000438 · Não informada
2025OB00101 (48355642)
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000438 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000476/2024-10
valor global após o termo: R$ 30.899,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440514
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.