Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, INSUMO E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA O CAMPUS SANTANA, OFÍCIO Nº 26/2024 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP, PROCESSO 23228.002525.2024-04.
INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 37.165.739/0001-63) para: aquisição de material, insumo e equipamentos de áudio, vídeo e foto para o campus santana, ofício nº 26/2024 - deap-stn/digeral-stn/stn/ifap, processo 23228.002525.2024-04.. Valor global contratado: R$ 953,50. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA 155592
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 37.165.739/0001-63
- Processooficial
- 23228.002525.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 953,50
- Valor globaloficial
- R$ 953,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL AUTOMÁTICO, MATERIAL MATTE WITE, COR ACABAMENTO PRETA, ALTURA 180 CM, LARGURA 2,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA, TIPO TELA RET… | 1 | R$ 554,00 | R$ 554,00 |
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 5 A 16 W, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BLUETOOTH, BATERIA RECARREGáVEL E ENTRADA USB, SENSIBILIDADE 80 A 85 DB, VOLTAGEM BIVOLT V, TIPO PORTÁTIL | 1 | R$ 399,50 | R$ 399,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 953,50
- A liquidarcalculado
- R$ 554,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 399,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 953,50 · a liquidar R$ 554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399,50
Faturas
- 823 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 554,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002525.2024-04
valor global após o termo: R$ 953,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440554
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.