Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, DESPACHO Nº 25/2024 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP, CONFORME PROCESSO N. 23228.002525.2024-04.
INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou CP DE MELO COMERCIAL (CNPJ 51.069.521/0001-36) para: referente a aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto, despacho nº 25/2024 - deap-stn/digeral-stn/stn/ifap, conforme processo n. 23228.002525.2024-04.. Valor global contratado: R$ 3.351,25. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA 155592
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- CP DE MELO COMERCIALCNPJ 51.069.521/0001-36
- Processooficial
- 23228.002525.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.351,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.351,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICOESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO, MÚMERO DE EIXOS 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO, GUINADA), INTERFACE USB, CAPACIDADE DE CARGA 170 A 290 G, PESO 390 G | 1 | R$ 1.606,25 | R$ 1.606,25 |
| ILUMINADOR PARA FILMAGEMILUMINADOR PARA FILMAGEM, TIPO ILUMINADOR LED, MODELO BASTÃO, ALTURA 50 CM, POTÊNCIA 10 W, TEMPERATURA DA COR 3000- 5500 K, APLICAÇÃO FOTO E FILMAGEM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS BATERIA RECARREGÁVEL | 5 | R$ 349,00 | R$ 1.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.351,25
- A liquidarcalculado
- R$ 3.351,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 10/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.351,25 · a liquidar R$ 3.351,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 428 · emitida 22/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.351,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002525.2024-04
valor global após o termo: R$ 3.351,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440571
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.