Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, INSUMO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, DESPACHO Nº 25/2024 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP, CONFORME PROCESSO N. 23228.002525.2024-04.
INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou ANTONIA RAIMUNDA ALVES (CNPJ 12.560.585/0001-83) para: referente a aquisição de material, insumo de áudio, vídeo e foto, despacho nº 25/2024 - deap-stn/digeral-stn/stn/ifap, conforme processo n. 23228.002525.2024-04.. Valor global contratado: R$ 4.160,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA 155592
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- ANTONIA RAIMUNDA ALVESCNPJ 12.560.585/0001-83
- Processooficial
- 23228.002525.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, TIPO CABO MULTICABO ESPAGUETADO, QUANTIDADE DE VIAS 28 NUMERADAS | 1 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.160,00 · a liquidar R$ 4.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.200 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002525.2024-04
valor global após o termo: R$ 4.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.