Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS JUÍNA, CONFORME PROCESSO:23195.000637.2024-47
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.912.094/0001-52) para: empenho para aquisição de generos alimenticios para atender ao restaurante do ifmt campus juína, conforme processo:23195.000637.2024-47. Valor global contratado: R$ 653,06. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.912.094/0001-52
- Processooficial
- 23195.000637.2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 653,06
- Valor globaloficial
- R$ 653,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 100 | R$ 5,56 | R$ 556,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO BOLACHA, INGREDIENTES ARROZ INTEGRAL, SAL | 1 | R$ 0,16 | R$ 0,16 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ERVA DOCE, APRESENTAÇÃO FLOR | 100 | R$ 0,17 | R$ 17,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 10 | R$ 7,99 | R$ 79,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.480,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.480,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.480,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,70
Faturas
- 1502 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,00
- 1332 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 635,90
- 1146 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 635,90
- 1070 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 278,00
- 1068 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000637.2024-47
valor global após o termo: R$ 653,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.