Contrato federal · Empenho 2024NE000235 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTES EM DECORRENCIA DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI VILHENA EM SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE S…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REAL MOVEIS LTDA (CNPJ 05.392.144/0001-54) para: valor empenhado para cobrir despesas na aquisições de bens permanentes em decorrencia de atendimento às demandas do dsei vilhena em suprir as necessidades das unidades básicas de saúde indígena - ubsi, casai’s e sedes de…. Valor global contratado: R$ 26.679,36. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- REAL MOVEIS LTDACNPJ 05.392.144/0001-54
- Processooficial
- 25062.000362/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.679,36
- Valor globaloficial
- R$ 26.679,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMACAMA, MATERIAL MADEIRA, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO 1,90 M, LARGURA 0,88 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESMONTÁVEL E ESTRADO | 7 | R$ 648,48 | R$ 4.539,36 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES DE EMBUTIR NA COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FEC… | 18 | R$ 1.230,00 | R$ 22.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.679,36
- A liquidarcalculado
- R$ 26.679,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000235 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.679,36 · a liquidar R$ 26.679,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1018 · emitida 25/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.679,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000235 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000362/2023-00
valor global após o termo: R$ 26.679,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440595
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.