Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O NUCLEO DE QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000848.2024-18 - DISPNESA 90006/2024 UASG 158492.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou M C E LOPES DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO (CNPJ 18.844.055/0001-43) para: aquisicao de materiais para o nucleo de qualidade de vida do servidor do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000848.2024-18 - dispnesa 90006/2024 uasg 158492.. Valor global contratado: R$ 399,84. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- M C E LOPES DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAOCNPJ 18.844.055/0001-43
- Processooficial
- 23192.000848.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,84
- Valor globaloficial
- R$ 399,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR DIVERSAS,TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL DRY FIT, APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA | 16 | R$ 24,99 | R$ 399,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,84
- A liquidarcalculado
- R$ 399,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 03/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 399,84 · a liquidar R$ 399,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 78 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000848.2024-18
valor global após o termo: R$ 399,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440640
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.