Contrato federal · Empenho 2024NE000650 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 345/2024/COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA (CNPJ 84.599.307/0001-40) para: aquisição de produtos alimentícios para atender demanda do refeitório do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 345/2024/col-ccl, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus, compra…. Valor global contratado: R$ 45,75. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- PEIXOTO & ALBERTASSE LTDACNPJ 84.599.307/0001-40
- Processooficial
- 23243.015583/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45,75
- Valor globaloficial
- R$ 45,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMENDOIM IN NATURAAMENDOIM IN NATURA, TIPO 1, APRESENTAÇÃO SEM CASCA, TAMANHO MÉDIO | 5 | R$ 9,15 | R$ 45,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45,75
- A liquidarcalculado
- R$ 45,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000650 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45,75 · a liquidar R$ 45,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- IC 1095 NE 650 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000650 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015583/2024-11
valor global após o termo: R$ 45,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440663
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.