Contrato federal · Empenho 2024NE001168 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL(CIMENTO) PARA O IFS REITORIA, SOLICITAÇÃO DA DIPOP-REI, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 53D, PREG 53/2023(UASG158134) CONFORME…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS (CNPJ 18.587.458/0001-54) para: aquisição de material de manutenção predial(cimento) para o ifs reitoria, solicitação da dipop-rei, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 53d, preg 53/2023(uasg158134) conforme processo 23060.002743/2024-91. Valor global contratado: R$ 13.650,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOSCNPJ 18.587.458/0001-54
- Processooficial
- 23060.002743/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM | 15.000 | R$ 0,91 | R$ 13.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001168 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.650,00 · a liquidar R$ 13.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5606 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001168 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002743/2024-91
valor global após o termo: R$ 13.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440674
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.