Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
PROT:150003(1227,80){SRP15/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 15/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.453.454/0001-01) para: prot:150003(1227,80){srp15/2025}| empenho para aquisição de cal hidratada conforme requisição srp 15/2025.. Valor global contratado: R$ 1.227,80. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.453.454/0001-01
- Processooficial
- 23122.015756/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.227,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.227,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 20 | R$ 16,59 | R$ 331,80 |
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 80 | R$ 11,20 | R$ 896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.227,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.227,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.227,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.227,80
Faturas
- 1754 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.227,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015756/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.227,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440734
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.