Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA INSTITUCIONAL, PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS SORRISO, SENDO CAMISETAS (VÁRIOS TAMANHOS0, CONFORME PE 42-2023 - USA…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RM CONFECCOES LTDA (CNPJ 01.171.750/0001-99) para: empenho para aquisição de material de distribuição gratuita institucional, para atender demanda do ifmt campus sorriso, sendo camisetas (vários tamanhos0, conforme pe 42-2023 - usag 158144, processo 23444.000361.2024-18.. Valor global contratado: R$ 12.486,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- RM CONFECCOES LTDACNPJ 01.171.750/0001-99
- Processooficial
- 23444.000361.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.486,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.486,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO UNIFORME | 600 | R$ 20,81 | R$ 12.486,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.486,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.486,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 11/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.486,00 · a liquidar R$ 12.486,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10103 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.486,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000295 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000295 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000361.2024-18
valor global após o termo: R$ 12.486,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440780
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.