Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPE NHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - PE 90017/2024 - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001512/2024-32 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 234…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: empe nho para atender despesa com material de limpeza e prod. de higienização - pe 90017/2024 - processo licitação 23411.001512/2024-32 - processo exec. orçamentária financeira 23411.017116/2024-27 - exercício 2024 - cam…. Valor global contratado: R$ 127,89. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23411.017116/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127,89
- Valor globaloficial
- R$ 127,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO EXTERNA | 63 | R$ 2,03 | R$ 127,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127,89
- A liquidarcalculado
- R$ 127,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127,89 · a liquidar R$ 127,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2842 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 127,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017116/2024-27
valor global após o termo: R$ 127,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440783
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.