Contrato federal · Empenho 2024NE001829 · Comprasnet Contratos
DEG - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES - DOC. N°:01/2024. PREGÃO : 106/2023 - PROCESSO 23079. 213663/2023-89 - FAVOR INFOMAR O NÚMERO DO EMPENHO NA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PEG COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.231.767/0001-95) para: deg - aquisição de combustíveis e lubrificantes para outras finalidades - doc. n°:01/2024. pregão : 106/2023 - processo 23079. 213663/2023-89 - favor infomar o número do empenho na descrição da nota fiscal. Valor global contratado: R$ 33.300,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PEG COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.231.767/0001-95
- Processooficial
- 23079.213663/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00106/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 3.700 | R$ 9,00 | R$ 33.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001829 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.300,00 · a liquidar R$ 18.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.300,00
Faturas
- 251 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 216 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.650,00
- 144 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001829 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.213663/2023-89
valor global após o termo: R$ 7.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.