Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK) PARA A PFCG. AUTORIZAÇÃO DOC. SEI (30068100). PROCESSO 08118.004178/2024-08.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou T. R. F. LIMA (CNPJ 49.241.603/0001-74) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material permanente (nobreak) para a pfcg. autorização doc. sei (30068100). processo 08118.004178/2024-08.. Valor global contratado: R$ 25.130,94. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- T. R. F. LIMACNPJ 49.241.603/0001-74
- Processooficial
- 08118.004178/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.130,94
- Valor globaloficial
- R$ 25.130,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 2 KVA, TIPO ON-LINE, TENSÃO ENTRADA110/127 V, TIPO ALARME LED INDICADOR FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA REDE E L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 TOMADAS DE SAÍDA N… | 6 | R$ 4.188,49 | R$ 25.130,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.130,94
- A liquidarcalculado
- R$ 25.130,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 12/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.130,94 · a liquidar R$ 25.130,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.130,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.004178/2024-08
valor global após o termo: R$ 25.130,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440837
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.