Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DA PLATAFORMA PERGAMUM SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO PROJETO BÁSICO, REFERENTE INEXIGIBILID…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC (CNPJ 76.659.820/0001-51) para: para custear despesas com serv. de manutenção do software da plataforma pergamum sistema integrado de bibliotecas, prestados nas condições do projeto básico, referente inexigibilidade 90266/2023- demat/ufam (1894204), so…. Valor global contratado: R$ 22.726,50. Vigência de 03/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APCCNPJ 76.659.820/0001-51
- Processooficial
- 23105.008702/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90266/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.726,50
- Valor globaloficial
- R$ 22.726,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2024
- Vigênciaoficial
- 03/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - PHP | 10 | R$ 2.272,65 | R$ 22.726,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.726,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.817,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.908,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 03/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 22.726,50 · a liquidar R$ 6.817,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.908,55
Faturas
- 90089 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.272,65
- 1185 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.272,65
- 1400 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.272,65
- 1799 · emitida 03/02/2025 · PendenteR$ 2.272,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 03/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.008702/2023-63
valor global após o termo: R$ 22.726,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.