Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUSEU DA REPÚBLICA - 2024
COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: fornecimento de energia elétrica para o museu da república - 2024. Valor global contratado: R$ 282.569,64. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS 423033
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 01437.000300/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 282.569,64
- Valor globaloficial
- R$ 282.569,64
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 23.547,47 | R$ 282.569,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249.474,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 26.785,10
- Pagocalculado
- R$ 222.689,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 249.474,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 26.785,10 · pago R$ 222.689,58
Faturas
- 0231747 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.729,45
- 0223011 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.590,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 15/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01437.000300/2023-26
valor global após o termo: R$ 282.569,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440911
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.