Contrato federal · Empenho 2024NE000664 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DEPARTAMENTOS DO CAMPUS, EVENTUAIS TRABALHOS DE PESQUISA E/OU EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA, BEM COMO, PEQUENOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ELETRO VIZI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 09.237.208/0001-01) para: aquisição de materiais para atender as demandas de departamentos do campus, eventuais trabalhos de pesquisa e/ou experimentação prática, bem como, pequenos consertos e manutenções dos ambientes internos e externos da ins…. Valor global contratado: R$ 985,27. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ELETRO VIZI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 09.237.208/0001-01
- Processooficial
- 23064.050365/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 985,27
- Valor globaloficial
- R$ 985,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE ARTICULADO, TAMANHO PARA TV DE 98", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA | 1 | R$ 767,77 | R$ 767,77 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL FERRO FORJADO, LARGURA 236 MM, ALTURA 18 CM, PESO 1,13 KG, TIPO LARGA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO | 5 | R$ 43,50 | R$ 217,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 985,27
- A liquidarcalculado
- R$ 985,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000664 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 985,27 · a liquidar R$ 985,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6256 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 985,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000664 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050365/2024-11
valor global após o termo: R$ 985,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440922
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.