Contrato federal · Empenho 2024NE000877 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICO E ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CMP. MODALIDADE DE COMPRA: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 90003/2024. P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.061.199/0001-82) para: atender despesa com a aquisição de materiais e equipamentos elétrico e eletrônicos para suprir as necessidades da cmp. modalidade de compra: pregão eletrônico srp n.º 90003/2024. processo n.º 23007.00020952/2024-56. soli…. Valor global contratado: R$ 294,36. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.061.199/0001-82
- Processooficial
- 23007.020952/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294,36
- Valor globaloficial
- R$ 294,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 10 MM, PONTO RUPTURA 650 KGF, COR BRANCA, APLICAÇÃO AMARRAÇÕES E IÇAMENTOS DE CARGAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMA EM POLIÉSTER | 2 | R$ 147,18 | R$ 294,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 294,36
- A liquidarcalculado
- R$ 294,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000877 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 294,36 · a liquidar R$ 294,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3356 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 294,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000877 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000877 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.020952/2024-56
valor global após o termo: R$ 294,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440939
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.