Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUSEU DE ARTE SACRA DE PARATY - MASDP E O MUSEU FORTE DEFENSOR PERPÉTUO - MFDPP
COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CNPJ 33.050.071/0001-58) para: fornecimento de energia elétrica para o museu de arte sacra de paraty - masdp e o museu forte defensor perpétuo - mfdpp. Valor global contratado: R$ 17.508,96. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS 423033
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.CNPJ 33.050.071/0001-58
- Processooficial
- 01451.000133/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.508,96
- Valor globaloficial
- R$ 17.508,96
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 1.459,08 | R$ 17.508,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.114,83
- A liquidarcalculado
- R$ 147,21
- Liquidadocalculado
- R$ 204,14
- Pagocalculado
- R$ 12.763,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.114,83 · a liquidar R$ 147,21 · liquidado R$ 204,14 · pago R$ 12.763,48
Faturas
- 081744444 · emitida 07/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.112,25
- 078844612 · emitida 08/11/2024 · PendenteR$ 1.311,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 15/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01451.000133/2023-35
valor global após o termo: R$ 17.508,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.