Contrato federal · Empenho 2024NE002383 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PREGÃO 900003/2024 - CI Nº 962/2024 - PROCESSO 23079.246757/2023-34 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA (CNPJ 01.440.590/0001-36) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - pregão 900003/2024 - ci nº 962/2024 - processo 23079.246757/2023-34 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 218.700,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS MEDICAL CARE LTDACNPJ 01.440.590/0001-36
- Processooficial
- 23079.246757/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 218.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 218.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO CAPILAR DIALISADORFILTRO CAPILAR DIALISADOR, MATERIAL MEMBRANA BIOCOMPATÍVEL, PERMEABILIDADE ALTO FLUXO CAPILAR, SUPERFÍCIE CORPORAL SUPERFÍCIE DE 1,6 A 2,0 M2, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 4.000 | R$ 37,62 | R$ 150.480,00 |
| FILTRO CAPILAR DIALISADORFILTRO CAPILAR DIALISADOR, MATERIAL MEMBRANA BIOCOMPATÍVEL, PERMEABILIDADE ALTO FLUXO CAPILAR, SUPERFÍCIE CORPORAL SUPERFÍCIE DE 1,1 A 1,5 M2, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 1.800 | R$ 37,90 | R$ 68.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 147.054,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.191,29
- Pagocalculado
- R$ 67.454,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002383 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 218.700,00 · a liquidar R$ 147.054,00 · liquidado R$ 4.191,29 · pago R$ 67.454,71
Faturas
- 1926345 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 75.408,00
- 1923066 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 71.646,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002383 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.246757/2023-34
valor global após o termo: R$ 218.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440953
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.