Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DOS COMPUTADORES LIGADOS AO CFTV ,ITEM 2 E 3, DISPENSA ELTRÔNICA N° 90047/202…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MARFAP COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.978.985/0001-13) para: quantia empenhada para aquisição de equipamentos destinados à ampliação da capacidade de armazenamento dos computadores ligados ao cftv ,item 2 e 3, dispensa eltrônica n° 90047/2024, autorizada emissão de empenho do quan…. Valor global contratado: R$ 8.840,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- MARFAP COMERCIAL LTDACNPJ 49.978.985/0001-13
- Processooficial
- 08019.005476/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, PADRÃOUDIMM DDR4 SDRAM, 2400MHZ | 6 | R$ 270,00 | R$ 1.620,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6GB/S, INTERFACE SATA 3.0, DIMENSÕES 2,5 POL, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 20 | R$ 361,00 | R$ 7.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.840,00 · a liquidar R$ 8.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5302 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000164 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.005476/2024-25
valor global após o termo: R$ 8.840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441081
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.