Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TI, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA REGIONAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, EM BELO HORIZONTE. DISPENÇA:90002/2…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 6ª REGIÃO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.115.618/0001-30) para: despesas com aquisição de materiais de consumo de ti, com vistas a atender as necessidades da nova sede da regional da advocacia-geral da união, em belo horizonte. dispença:90002/2024. mg. nup: 00677.000551/2024-04.. Valor global contratado: R$ 431,05. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 6ª REGIÃO 110592
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.115.618/0001-30
- Processooficial
- 00677.000551/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431,05
- Valor globaloficial
- R$ 431,05
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA | 10 | R$ 43,11 | R$ 431,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431,05
- A liquidarcalculado
- R$ 431,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431,05 · a liquidar R$ 431,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1463 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 431,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00677.000551/2024-04
valor global após o termo: R$ 431,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441174
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.