Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CCTA, REFERENTE À DISPENSA Nº 9005/2024, PROCESSO Nº 23096.077740/2024-01.
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 48.041.828/0001-14) para: aquisição de materiais de consumo para manutenção predial do ccta, referente à dispensa nº 9005/2024, processo nº 23096.077740/2024-01.. Valor global contratado: R$ 835,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDACNPJ 48.041.828/0001-14
- Processooficial
- 23096.077740/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 835,00
- Valor globaloficial
- R$ 835,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-10 | 500 | R$ 0,85 | R$ 425,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-8 | 400 | R$ 0,35 | R$ 140,00 |
| DOBRADIÇADOBRADIÇA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 3 X 3 1/2 POL, TIPO PINO SOLTO | 60 | R$ 4,50 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 835,00
- A liquidarcalculado
- R$ 835,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 835,00 · a liquidar R$ 835,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 862 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 835,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.077740/2024-01
valor global após o termo: R$ 835,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.