Contrato federal · Empenho 2024NE001661 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE GASES QUARK CPET. PROC. 23089.033981/2024-20. INEXIGIBILIDADE 68/2024. ATO CONTRATAÇÃO DIRETA 289/2024. AUTORIZ. DO…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 10.238.563/0001-76) para: prestação de serviços de manutenção de equipamento analisador de gases quark cpet. proc. 23089.033981/2024-20. inexigibilidade 68/2024. ato contratação direta 289/2024. autoriz. doc sei 2453670. programa de pós-graduação…. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 10.238.563/0001-76
- Processooficial
- 23089.033981/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00289/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001661 · 14/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4079 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001661 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001661 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.033981/2024-20
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.