Contrato federal · Empenho 2024NE000719 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DEDETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DPU MANAUS/AM. CONFORME NC 90 (6791845), FOLHA DE CÁLCULO 6852960. DISPENSA Nº 90003/2024.…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou EXTIN AMBIENTAL LTDA (CNPJ 47.272.665/0001-18) para: empenho para atender despesa com dedetização, sanitização/desinfecção nas instalações da dpu manaus/am. conforme nc 90 (6791845), folha de cálculo 6852960. dispensa nº 90003/2024. sei 08161.000298/2023-11.. Valor global contratado: R$ 9.899,89. Vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXTIN AMBIENTAL LTDACNPJ 47.272.665/0001-18
- Processooficial
- 08161.000298/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.899,89
- Valor globaloficial
- R$ 9.899,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOdesinsetização e sanitização/desinfecção de ambientes. O serviço será realizado mensalmente durante o ano corrente, ou seja, 11 meses restantes. | 11 | R$ 899,99 | R$ 9.899,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.899,89
- A liquidarcalculado
- R$ 1.799,98
- Liquidadocalculado
- R$ 99,00
- Pagocalculado
- R$ 8.000,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000719 · 06/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.899,89 · a liquidar R$ 1.799,98 · liquidado R$ 99,00 · pago R$ 8.000,91
Faturas
- 127 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000719 · 06/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08161.000298/2023-11
valor global após o termo: R$ 9.899,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441207
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.