Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA FAE / UFMG.
FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de material de consumo imediato para atender demanda do setor de serviços gerais da fae / ufmg.. Valor global contratado: R$ 1.705,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG 153285
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23072.229859/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.705,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.705,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 10 | R$ 55,00 | R$ 550,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 15 | R$ 33,00 | R$ 495,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 15 | R$ 20,00 | R$ 300,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.135,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.135,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.135,00 · a liquidar R$ 1.135,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.844 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.229859/2023-55
valor global após o termo: R$ 1.705,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441225
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.