Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS) PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA, CONFORME ATO DE CONTRATAÇÃO (NUP/SEI: 00451…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CORDEIRO & FEITOSA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 13.660.731/0001-05) para: emissão de empenho de aquisição de material permanente (impressoras) para atender a superintendência do ministério da saúde em rondônia, conforme ato de contratação (nup/sei: 0045163813), comparativo de preços (nup/sei:…. Valor global contratado: R$ 32.795,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA 250034
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CORDEIRO & FEITOSA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 13.660.731/0001-05
- Processooficial
- 25008.000973/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALcaracterísticas adicionais: tanque de tinta, conectividade: usb e wifi, resolução impressão: preto 1200 x 1200, cor 4800 x 1200, resolução scanner: 1.200 x 1.200, tensão alimentação: bivolt, tipo impr… | 7 | R$ 4.685,00 | R$ 32.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.795,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.795,00 · a liquidar R$ 32.795,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.477/2025 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000973/2024-85
valor global após o termo: R$ 32.795,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.