Contrato federal · Empenho 2024NE000564 · Comprasnet Contratos
SD 554/DIGEA - AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (CNPJ 08.202.176/0001-38) para: sd 554/digea - agendamento de compromissos. Valor global contratado: R$ 2.850,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDACNPJ 08.202.176/0001-38
- Processooficial
- 01344.001215/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90554/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA HOLLER, QUANTIDADE FOLHAS 106 UN,GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 270 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO WIRE-O, LARGURA 190MM, TIPO PAPEL MIOLO OFFSET, CARACTERÍSTICAS ADI… | 100 | R$ 28,50 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000564 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.850,00 · a liquidar R$ 2.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 83171 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000564 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001215/2024-03
valor global após o termo: R$ 2.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.