Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DA PRODBIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 23079.227329/2024-93. AUTORIZADO PELA DECANI…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: importância empenhada para aquisição de material de consumo para atender a requisição da prodbio, conforme documentos anexo ao processo 23079.227329/2024-93. autorizado pela decania do centro multidisciplinar ufrj-macaé.…. Valor global contratado: R$ 462,20. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23079.227329/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462,20
- Valor globaloficial
- R$ 462,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPOTAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO AUTO SUSTENTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL,TIPO* CRIOGÊNICO | 5 | R$ 92,44 | R$ 462,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 462,20
- A liquidarcalculado
- R$ 462,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 462,20 · a liquidar R$ 462,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12921 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 462,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227329/2024-93
valor global após o termo: R$ 462,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.