Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS REFORMAS EMERGENCIAIS DO CAMPUS SAPIRANGA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou CONSTRUMOLDE EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 10.157.627/0001-04) para: contratação de serviços comuns de engenharia para execução das reformas emergenciais do campus sapiranga, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 89.045,70. Vigência de 11/02/2025 a 10/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CONSTRUMOLDE EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 10.157.627/0001-04
- Processooficial
- 23163.004524/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.744/2023 - Artigo: 2 - Inciso: I e LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.207,38
- Valor globaloficial
- R$ 89.045,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 248.298,78
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Publicaçãooficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 10/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO | 1 | R$ 89.045,70 | R$ 89.045,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.045,70
- A liquidarcalculado
- R$ 89.045,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000523 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.207,38 · a liquidar R$ 70.207,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000469 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.838,32 · a liquidar R$ 18.838,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.551,12
- 3 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.838,32
- 28 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.656,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 28/11/2025
ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 18.838,32 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 26,83% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 12…
valor global após o termo: R$ 89.045,70 · vigência até 10/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441939
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.