Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HOSPITALAR, PARA IFNMG CAMPUS PIRAPORA, DESP 2071832. DISPENSA Nº 90073/2024UASG 158121, PROC 23395.001108/2024-12
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SATELITE HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.882.364/0001-31) para: aquisição de materiais de consumo, hospitalar, para ifnmg campus pirapora, desp 2071832. dispensa nº 90073/2024uasg 158121, proc 23395.001108/2024-12. Valor global contratado: R$ 3.115,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- SATELITE HOSPITALAR LTDACNPJ 49.882.364/0001-31
- Processooficial
- 23395.001108/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.115,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.115,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTESADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISHIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 60 | R$ 14,00 | R$ 840,00 |
| SALICILATO DE METILASALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL E SALICILATO DEGLICO L, CONCENTRAÇÃO 30 MG + 38,5 MG + 38,5 MG + 19 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICAAEROSSOL TÓPICO | 130 | R$ 17,50 | R$ 2.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.115,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.115,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000166 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.115,00 · a liquidar R$ 3.115,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 244 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.115,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000166 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.001108/2024-12
valor global após o termo: R$ 3.115,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442193
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.