Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL (ELIMINAÇÃO DE BARATAS, FORMIGAS, TRAÇAS, ESCORPIÕES E CUPINS) E DESRATIZAÇÃO (CONTROLE PREVENTIVO E CORRETIVO DE PRAGAS E VETOR…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou J&A GESTAO EM SERVICOS LTDA (CNPJ 14.728.474/0001-69) para: atender despesa com serviço de dedetização em geral (eliminação de baratas, formigas, traças, escorpiões e cupins) e desratização (controle preventivo e corretivo de pragas e vetores). processo n° 23745.002018/2024-13. n…. Valor global contratado: R$ 2.401,48. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- J&A GESTAO EM SERVICOS LTDACNPJ 14.728.474/0001-69
- Processooficial
- 23745.002018/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.401,48
- Valor globaloficial
- R$ 2.401,48
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 9.240 | R$ 0,26 | R$ 2.401,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.401,47
- A liquidarcalculado
- R$ 2.401,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.401,47 · a liquidar R$ 2.401,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3027 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.401,47
- 3027 · emitida 16/01/2025 · PendenteR$ 2.401,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.002018/2024-13
valor global após o termo: R$ 2.401,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442378
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.