Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE GOOSENECK PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA PE 90012 DA UASG 158425. DADOS BANCÁRIOS: BCO 001 AG 0225-9 C/C 69281-6. PROCESSO…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.839.023/0001-31) para: empenho referente a aquisição de microfone gooseneck para atender a demanda do campus morada nova pe 90012 da uasg 158425. dados bancários: bco 001 ag 0225-9 c/c 69281-6. processo sei: 23488.001374/2024-06. Valor global contratado: R$ 579,98. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.839.023/0001-31
- Processooficial
- 23488.001374/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 579,98
- Valor globaloficial
- R$ 579,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO GOOSENECK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO TIPO PHANTOM , FREQUÊNCIA 50 A 17.000 HZ, IMPEDÂNCIA SAÍDA 180 OHMS, APLICAÇÃO AUDITÓRIO, PADRÃO CARDIÓIDE, ACESSÓRIOS 1 MICROFONE DE… | 2 | R$ 289,99 | R$ 579,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 579,98
- A liquidarcalculado
- R$ 579,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 579,98 · a liquidar R$ 579,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2446 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 579,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.001374/2024-06
valor global após o termo: R$ 579,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442428
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.