Contrato federal · Empenho 2024NE000584 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS PARA LABORATÓRIO, ATENDENDO DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 292/2024/COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIADO PELO ORDENADOR DE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 14.067.722/0001-78) para: aquisição de reagentes quimicos para laboratório, atendendo demanda do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação 292/2024/col-ccl, devidamente autoriado pelo ordenador de despesa do campus. compra vinculada ao…. Valor global contratado: R$ 202,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 14.067.722/0001-78
- Processooficial
- 23243.003791/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202,00
- Valor globaloficial
- R$ 202,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO TAMPÃO (PH 4) | 1 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), FÓRMULA QUÍMICA C10H14N2O8NA2.2H2O, COMPOSIÇÃO QUÍMICA SAL DISSÓDICO DIHIDRATADO, ASPECTO FÍSICO" PÓ BRANCO, CRISTALINO, MASSA MOLAR 372,24 G/MOL, GRAU DE PUREZ… | 3 | R$ 58,00 | R$ 174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202,00
- A liquidarcalculado
- R$ 202,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000584 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 202,00 · a liquidar R$ 202,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- IC - 8547 FERPEL · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000584 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000584 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003791/2024-58
valor global após o termo: R$ 202,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442433
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.