Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - OFÍCIO Nº 06/2025-ACEP (DOC. Nº 76/2025 SIPAC) ATA Nº 35/2024-PE90024/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou V R S SOUZA REFEICOES E EVENTOS (CNPJ 40.081.084/0001-50) para: serviços de terceiros - pessoa juridica - ofício nº 06/2025-acep (doc. nº 76/2025 sipac) ata nº 35/2024-pe90024/2024. Valor global contratado: R$ 4.640,00. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- V R S SOUZA REFEICOES E EVENTOSCNPJ 40.081.084/0001-50
- Processooficial
- 23082.025517/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - SERVIÇO DE FORNECIMEN TO DE CAFÉ EXPRESSO E CAPPUCCINO EM MÁQUINAS PROFISSIONAIS, PARA CAFÉ COM E SE M AÇÚCAR, PARA ATENDER À DEMANDAS DE SOLEN… | 1 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE ALMOÇ O /JANTAR PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SERVIDO EM QUENTINHAS INDIVIDUAIS, TOTA LIZANDO 50 (CINQUENTA) QUENTINHAS, PARA SE… | 1 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.640,00
Faturas
- 00000627 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.025517/2023-49
valor global após o termo: R$ 4.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442439
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.