Contrato federal · Empenho 2024NE000320 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGROPECUÁRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2023 – 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇ…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: empenhamento de despesa ref. à aquisição de material agropecuário, para atender a demanda do ifro-campus jaru. pregão eletrônico nº 64/2023 – 158148. conforme solicitação de execução de despesa pe 64/20223 - agropecuário…. Valor global contratado: R$ 385,56. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23243.015080/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 385,56
- Valor globaloficial
- R$ 385,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEMPORIZADORTEMPORIZADOR, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, ESCALA 0 A 24 HORAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 8 CONEXÕES ENTRE DIAS OU GRUPOS DIAS SEMAN A | 2 | R$ 192,78 | R$ 385,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 385,56
- A liquidarcalculado
- R$ 385,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000320 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 385,56 · a liquidar R$ 385,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2665 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 385,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000320 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015080/2023-45
valor global após o termo: R$ 385,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.