Contrato federal · Empenho 2023NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROC. 23192.000918.2022-68 - P.E. Nº 49/2022 UASG: 158144
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: aquisição de gás p45 para o restaurante do ifmt campus campo novo do parecis - proc. 23192.000918.2022-68 - p.e. nº 49/2022 uasg: 158144. Valor global contratado: R$ 31.800,00. Vigência de 30/06/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23192.000918/2022-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.800,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2023
- Publicaçãooficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 2.500 | R$ 12,72 | R$ 31.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.620,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.179,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000164 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.800,00 · a liquidar R$ 15.620,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.179,84
Faturas
- 70101 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 661,44
- 67620 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 330,72
- 65156 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 826,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000164 · 30/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000918/2022-68
valor global após o termo: R$ 31.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442483
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.