Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA PCD, PARA O IFTM CAMPUS UDICENTRO. PREGÃO 90049/2024 (ITEM 16). DOTAÇÃO CONFORME DESPACHO 129/2024/CGAP-UCE. ORÇAMENTO FONTE 3008.

Name: Contrato 2024NE000148 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 47.695.345/0001-70) para: aquisição de 04 un. de carteiras escolares para pcd, para o iftm campus udicentro. pregão 90049/2024 (item 16). dotação conforme despacho 129/2024/cgap-uce. orçamento fonte 3008.. Valor global contratado: R$ 3.016,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO 159002
Local da unidadeoficial: UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 47.695.345/0001-70
Processooficial: 23468.004593/2024-77
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90049/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.016,00
Valor globaloficial: R$ 3.016,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/12/2024
Vigênciaoficial: 07/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/	4	R$ 754,00	R$ 3.016,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.016,00
A liquidarcalculado: R$ 3.016,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000148 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.016,00 · a liquidar R$ 3.016,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1081 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.016,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000148 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.004593/2024-77
valor global após o termo: R$ 3.016,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorPREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 442489
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.