Contrato federal · Empenho 2024NE000150 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 15 UN. DE MESA PARA REFEITÓRIO PARA O IFTM CAMPUS UDICENTRO. PREGÃO 90049/2024 (ITEM 42). DOTAÇÃO CONFORME DESPACHO 129/2024/CGAP-UCE. ORÇAMENTO FONTE 3008.
INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.876.182/0001-83) para: aquisição de 15 un. de mesa para refeitório para o iftm campus udicentro. pregão 90049/2024 (item 42). dotação conforme despacho 129/2024/cgap-uce. orçamento fonte 3008.. Valor global contratado: R$ 11.970,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO 159002
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.876.182/0001-83
- Processooficial
- 23468.004593/2024-7
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, ESPESSURA 25 MM, ALTURA 0,74 M, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PRETA, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 80… | 15 | R$ 798,00 | R$ 11.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.970,00 · a liquidar R$ 11.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 234 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000150 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.004593/2024-7
valor global após o termo: R$ 11.970,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442491
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.