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Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ** 10 NOTEBOOKS ** PARA O IFTM CAMPUS UDICENTRO. ADESÃO PREGÃO 006/2023 - UASG 170010 (ITEM 001). DOTAÇÃO CONFORME DESPACHO 131/2024/CGAP-UCE.

INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: aquisição de ** 10 notebooks ** para o iftm campus udicentro. adesão pregão 006/2023 - uasg 170010 (item 001). dotação conforme despacho 131/2024/cgap-uce.. Valor global contratado: R$ 54.500,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO 159002
Local da unidadeoficial
UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial
TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
Processooficial
23468.004338/2024-24
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00006/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 54.500,00
Valor globaloficial
R$ 54.500,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/12/2024
Vigênciaoficial
09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SU…10R$ 5.450,00R$ 54.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 54.500,00
A liquidarcalculado
R$ 54.500,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000153 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 54.500,00 · a liquidar R$ 54.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 35007 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.500,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000153 · 09/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.004338/2024-24

    valor global após o termo: R$ 54.500,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorTORINO INFORMATICA LTDA.. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 442496
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 17:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.