Contrato federal · Empenho 2024NE000490 · Comprasnet Contratos
EMPENH O REF. A MATERIAL PERMANENTE - NOTEBOOK CONVENCIONAL DE ALTO DESEMPENHO. DISPENSA 90006/2024-158718, IES PARTÍCIPES DO PROFHISTÓRIA NO AMBITO DA PROEB (2024NC000353).PROCESS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou VIVA A MAIS LTDA (CNPJ 50.559.576/0001-61) para: empenh o ref. a material permanente - notebook convencional de alto desempenho. dispensa 90006/2024-158718, ies partícipes do profhistória no ambito da proeb (2024nc000353).processo 23479.013975/2024-62. Valor global contratado: R$ 15.856,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- VIVA A MAIS LTDACNPJ 50.559.576/0001-61
- Processooficial
- 23479.013975/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.856,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.856,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310… | 4 | R$ 3.964,00 | R$ 15.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.856,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000490 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.856,00 · a liquidar R$ 15.856,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000490 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013975/2024-62
valor global após o termo: R$ 15.856,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442505
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.